| 科目 | 決算數 | 預算數 | 決算與預算比較 | 說明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 科目 | 增加 | 減少 | |||
| 壹 | 本會經費收入 | 4,777,793 | 6,560,000 | 1,782,207 | 勸募不易 | |||
| 1 | 常年會費 | 0 | 30,000 | |||||
| 2 | 捐款收入 | 4,158,511 | 6,530,000 | |||||
| 3 | 其他收入 | 19,282 | ||||||
| 4 | 租賃收入 | 600,000 | 鼠寶愛心市集分擔 | |||||
| 5 | 利息收入 | |||||||
| 貳 | 本會經費支出 | 5,178,219 | 6,560,000 | 1,381,781 | 節省開銷 | |||
| 一 | 人事費 | 616,879 | 500,000 | 其餘人事費用全由鼠寶愛心市集承擔 | ||||
| 二 | 辦公費 | |||||||
| 1 | 文具費 | 8,919 | 10,000 | |||||
| 2 | 印刷費 | 10,000 | ||||||
| 3 | 水電費 | 2,571 | 20,000 | |||||
| 4 | 郵電費 | 15,702 | 20,000 | |||||
| 5 | 交通費(交通及燃料) | 66,786 | 20,000 | |||||
| 三 | 業務費 | |||||||
| 1 | 會議費(動督盟會費) | 8,744 | 5,000 | |||||
| 2 | 聯誼活動費 | 18,057 | 5,000 | |||||
| 3 | 鼠醫療費用 | 2,039,136 | 3,000,000 | |||||
| 四 | 收容中心維持 | |||||||
| 1 | 清潔消耗用品 | 24,371 | 50,000 | |||||
| 2 | 雜支 | 89,499 | 150,000 | |||||
| 3 | 租金 | 1,924,148 | 1,920,000 | |||||
| 五 | 購置費 | |||||||
| 1 | 收容中心硬體汰舊換新費用 | 37,576 | 100,000 | |||||
| 2 | 動物用品 | 16,284 | 100,000 | |||||
| 3 | 收容中心飼料費用 | 92,969 | 500,000 | |||||
| 六 | 參展費用 | |||||||
| 1 | 參展交通費 | 0 | 15,000 | |||||
| 2 | 參展伙食費 | 0 | 5,000 | |||||
| 3 | 參展佈置費 | 0 | 30,000 | |||||
| 七 | 雜項支出(修繕費、保險費、手續費、服務費、雜項購置) | 186,578 | 20,000 | |||||
| 八 | 教育文宣 | 0 | 50,000 | |||||
| 九 | 提撥基金 | 30000 | 30,000 | |||||
| 叁 | 本期餘絀 | -400,426 | ||||||
